Deutschsprachige Fachberatung zur Corporate Tax Rate im Vereinigten Königreich
Körperschaftssteuer - Wir begleiten Sie
Körperschaftssteuer in Großbritannien
Das Vereinigte Königreich ist ein attraktiver Standort für ausländische Unternehmen.
Axada bietet deutschsprachige Steuerberatung in UK und spezialisiert sich auf grenzüberschreitende Betreuung und Beratung internationaler Unternehmen, insbesondere Unternehemen aus dem deutschsprachigen Raum. Wir beraten Klienten bei Steuerfragen, Steuerplanungsfragen, Unternehmensstrukturierung, Anwendung von Steuerervereinfachungen, Verrechnungspreiskalkulation in grenzüberschreitenden Situationen und Kapitalanlagen. Die ständig wechselnde Landschaft der Unternehmensbesteuerungsgesetzgebung bedeutet, dass viele neue Geschäftsentscheidungen unerwartete steuerliche Auswirkungen haben. Eine Steuerplanungsberatung sollte als fortlaufender Prozess betrachtet werden, um Steuerangelegenheiten auf dem Laufenden zu halten und Geldstrafen zu vermeiden.
Wir kümmern uns um die Einreichung der Körperschaftssteuererklärungen in Großbritannien, um sicherzustellen, dass Steuerabzüge maximiert werden und die Steuerpflicht des Unternehmens reduziert wird. Als Steueragenten können wir auch mit dem Finanzamt im Namen der Firma verkehren.
Unsere Expertise umfasst:
Einhaltung von Steuervorschriften
Steuerliche Beratung
Steuerliche Abschreibungen
Steueranfragen und Einspruch
Bauabzugssteuer
Verrechnungspre- iskalkulationen
Steueranfragen und Einspruch
Steuerberatung, Steuererklärungen
Körperschaftssteuererklärung für Körperschaften in Großbritannien
Sobald ein Unternehmen bei Companies House registriert ist, muss es bei der britischen Steuerbehörde innerhalb von 3 Monaten nach Beginn der Aktivitäten für Körperschaftssteuer angemeldet werden. Wenn das Unternehmen noch nicht aktiv ist, sollte es als ruhende Gesellschaft gemeldet werden. HMRC wird die Gesellschaft mit einer Steuernummer, genannt Unique Taxpayer Referenz (UTR), ausstellen. Aktive Unternehmen müssen Körperschaftssteuer 9 Monate und 1 Tag nach Ende jeder Abrechnungsperiode zahlen. Große Unternehmen machen Körperschaftssteuerzahlungen während des ganzen Jahres. Jährlich muss 12 Monate nach Ende des Abrechnungszeitraumes eine Online-Körperschaftssteuererklärung eingereicht werden.
Wann sind Unternehmen verpflichtet, Körperschaftssteuer in Großbritannien zu bezahlen?
Unternehmen, die im Vereinigten Königreich ansässig sind, zahlen Körperschaftssteuer auf ihr weltweites Einkommen in Großbritannien. Nicht ansässige Gesellschaften zahlen nur Steuern auf britische Einkommen und auf die Gewinne der britischen Betriebsstätten, vorbehaltlich der Entlastungen durch Doppelbesteuerungsabkommen.
Was sind die wichtigsten Körperschaftssteuern in Großbritannien?
Abhängig von ihren Aktivitäten können Unternehmen verschiedene Arten von Körperschaftssteuer unterliegen. Die wichtigsten Gewerbesteuern in Großbritannien sind:
Körperschaftssteuer
Kapitalertragsteuer
Stempelgebühren
Umsatzsteuer
Umweltsteuer
Lohnsteuer – Sozialversicherungssteuer (PAYE)
Wie kann Körperschaftssteuer optimiert werden?
Das Vereinigte Königreich bietet eine Reihe von Steuererleichterungen, zum Beispiel für die Entwicklung und Verwertung von geistigem Eigentum (IP), sowie für Aktivitäten in der kreativen Branche. Oft ist es Unternehmern nicht bewusst, dass die Möglichkeit besteht ihre Steuern dadurch zu reduzieren. Hier kann die Planung für eine höhere Steuereffizienz mit Hilfe eines professionellen Beraters ein großer Vorteil sein. Steuervermeidung, auf der anderen Seite, hat ein schlechtes Ansehen und finanzielle Auswirkungen. Eine Minimierung der Steuern sollte deshalb sorgfältig geprüft werden.
Körperschaftssteuerberatung
Als ansässiger Steuerberater in Großbritannien beraten wir Sie in mehreren Steuerfachbereichen, die für international expandierende Unternehmen relevant sind. Dazu gehört eine Beratung über steuerlich effiziente Strukturen, die Ermittlung und Minimierung von Steuerrisiken, die Beratung und Vereinbarung von Advance Pricing Agreements (APA) mit der britischen Steuerbehörde bei Verrechnungspreisgestaltung und die Gewährleistung der vollständigen Nutzung von Steuererleichterungen und Steuerabzügen. Wir können bei Anlagenkäufen und Verkäufen über Transaktionsplanung beraten, um die steuerliche Effizienz zu gewährleisten.
The costs of corporate tax
return preparation
Die Kosten für eine Unterstützung internationaler Unternehmen hängt ganz davon ab, wie kompliziert die Steuerangelegenheiten sind. Wir freuen uns, Ihnen ein kostenloses Angebot zukommen zu lassen.
Gibt es regionale Abweichungen von der Körperschaftssteuer in Großbritannien?
Derzeit gibt es keine Abweichungen von den Steuersätzen innerhalb des Vereinigten Königreichs. Es kann jedoch verschiedene Steuervariationen geben die von örtlichen Gemeinden berechnet werden.
Häufig gestellte Fragen
Ja, wir bieten diesen Service als Teil unserer allgemeinen Lohn- und Gehaltsabrechnung an.
Ja, es gibt einige spezielle Steuerregelungen für bestimmte Branchen, die sich von der normalen Berechnung der Körperschaftssteuer unterscheiden. Dazu gehören die Sektoren Versand, Banken, Öl und Gas sowie Lebensversicherungen. Es gibt auch eine Reihe von steuerlichen Anreizen für bestimmte Aktivitäten sowie auch regionale Zuschüsse, die an einigen Orten in Anspruch genommen werden können.
Die Regelung betrifft Unternehmen und Subunternehmer, die im Baugewerbe tätig sind. Sie schließt Arbeiten ein, die an einem Gebäude durchgeführt werden, sowie auch Struktur- oder Tiefbauarbeiten wie Straßen und Brücken. Nicht alle Bautätigkeiten unterliegen diesen Gesetzen, so sind zum Beispiel Architektur, Teppichbeschlag und Gerüstaufbau von der Regelung ausgeschlossen.
Das CIS System (Bauabzugssteuer) ähnelt der PAYE für Arbeitnehmer, da es die Steuer von Zahlungen an Subunternehmer zurückhält.
Im Rahmen des CIS-Systems ziehen die Auftragnehmer Steuern von den Zahlungen an einen Subunternehmer ab und leiten sie an HM Revenue and Customs (HMRC) weiter. Die Abzüge gelten als Vorauszahlung der Steuer der Subunternehmer. Die Unternehmer müssen sich für CIS anmelden. Subunternehmer sind nicht verpflichtet sich zu registrieren, aber Steuerabzüge werden mit einem höheren Satz von ihren Zahlungen abgezogen, wenn sie nicht registriert sind.
Das Industrieausbildungsgesetz legt fest, dass alle Arbeitgeber im Baugewerbe bei der CITB angemeldet werden und eine jährliche Zahlung an CITB gewährleisten müssen. Viele internationale Baufirmen sind sich dieser Anforderung nicht bewusst und zahlen den Betrag nicht rechtzeitig.
Die von den Arbeitgebern gesammelten Abgaben werden in die Industrie reinvestiert, indem Schulungen in dem Sektor zur Verfügung gestellt werden. Damit soll sichergestellt werden, dass Standards und Sicherheit auf dem Gebiet kontinuierlich verbessert werden. Arbeitgeber, die bei der CITB registriert sind, können jedes Jahr auf Zuschüsse und Finanzierungen sowie andere Unterstützungsdienste zugreifen.
Wir unterstützen Bauunternehmen bei der CITB-Registrierung und kümmern uns um die Erfüllung der jährlichen Pflichten, so dass sie jedes Jahr auf ihre Finanzierungsansprüche zugreifen können.
Der ultimative Leitfaden für Ihre Unternehmensgründung in Großbritannien
Dieser umfassende Leitfaden ist Ihre erste Anlaufstelle, um mehr über die Unternehmensgründung in Großbritannien zu erfahren.
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